河南民航發展投資有限公司：

根據《中華人民共和國審計法》第二十七條的規定，我廳決定派出審計組，自2019年3月15日起，對你公司及所屬控股公司2016年以來運營情況進行專項審計調查，必要時將追溯到相關年度或者延伸審計調查有關單位。請予以配合，并提供有關資料（包括電子數據資料）和必要的工作條件。

審計組組  長：吳曉春

審計組副組長：張建華

審計組成  員：王瀚洋（主審）  王俊杰  潘曉瑞 肖文靜  鄒慧旭

 

附件：1．審計“四嚴禁”工作要求

    2．審計“八不準”工作紀律 

    3．審計調查所需資料清單

 

                                                                           

 河南省審計廳

 2019年3月8日

 

                                                                      

 

附件1

 

審計“四嚴禁”工作要求

 

    一、嚴禁違反政治紀律和政治規矩，不嚴格執行請示報告制度。

    二、嚴禁違反中央八項規定及其實施細則精神。

    三、嚴禁泄露審計工作秘密。

    四、嚴禁工作時間飲酒和酒后駕駛機動車。

     違反上述工作要求的，嚴格按照規定追究責任。

 

 

附件2

 

審計“八不準”工作紀律

 

    一、不準由被審計單位和個人報銷或補貼住宿、餐飲、交通、通訊、醫療等費用。

    二、不準接受被審計單位和個人贈送的禮品禮金，或未經批準通過授課等方式獲取報酬。

    三、不準參加被審計單位和個人安排的宴請、娛樂、旅游等活動。

    四、不準利用審計工作知悉的國家秘密、商業秘密和內部信息謀取利益。

     五、不準利用審計職權干預被審計單位依法管理的資金、資產、資源的審批或分配使用。

    六、不準向被審計單位推銷商品或介紹業務。

    七、不準接受被審計單位和個人的請托干預審計工作。

    八、不準向被審計單位和個人提出任何與審計工作無關的要求。

    對于違反上述紀律者，視情節輕重作出處理；對負有領導責任的，予以追究。

    舉報電話：0371-65648308

 

附件3

  

審計調查所需資料清單

 

一、內部機構設置和職責分工、控股企業情況。

二、企業財務會計資料、統計資料及經濟活動分析相關資料。

三、企業章程、管理制度、年度經營計劃。

四、企業運營、債務情況報告。

五、接受有關檢查、審計的相關資料和整改情況。

六、審計組認為需要提供的與審計調查事項有關的其他資料。

以上資料包括紙質資料和電子數據，請于審計調查進點前準備就緒。